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综合收支对比

 

      主要指标变动情况表      
编制单位:中共珲春市党校     2015年度      
     行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
      1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 3,862,262.68 3,414,723.11 447,539.57 13.11 由于养老统筹并轨,工资涨幅大
      其中:一般公共预算财政拨款 3 3,794,334.79 3,313,506.44 480,828.35 14.51 由于养老统筹并轨,工资涨幅大
            政府性基金预算财政拨款 4          
            *事业收入 5 1,500.00 100,000.00 -98,500.00 -98.50 本年度合作办学生源减少,学费收入减少
            经营收入 6          
            *其他收入 7 66,427.89 1,216.67 65,211.22 5,359.81 州委党校付朝鲜族战略人才班培训费
    2.本年支出 8 4,182,696.53 3,806,399.88 376,296.65 9.89 由于养老统筹并轨,工资涨幅大
      其中:基本支出 9 3,842,724.08 2,873,175.55 969,548.53 33.74 由于养老统筹并轨,工资涨幅大
            (1)人员经费 10 3,498,734.79 2,584,029.44 914,705.35 35.40 由于养老统筹并轨,工资涨幅大
            (2)日常公用经费 11 343,989.29 289,146.11 54,843.18 18.97 增加了代为培训州级朝鲜族战略人才班经费
            项目支出 12 339,972.45 933,224.33 -593,251.88 -63.57 本年度继续完成上年度的项目,项目内容减少
            (1)基本建设类项目 13          
            (2)行政事业类项目 14 339,972.45 933,224.33 -593,251.88 -63.57 本年度继续完成上年度的项目,项目内容减少
            经营支出 15          
    3.年末结转和结余 16 298,295.55 438,268.00 -139,972.45 -31.94 本年度继续完成上年度的项目
      其中:一般公共预算财政拨款 17 298,295.55 438,268.00 -139,972.45 -31.94 本年度继续完成上年度的项目
            政府性基金预算财政拨款 18          
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 4,159,273.42 4,465,237.40 -305,963.98 -6.85 本年度继续完成上年度的项目,项目资金减少
      其中:固定资产价值 21 3,817,921.00 3,805,622.00 12,299.00 0.32 增购电脑、打印机、报刊柜
            其中:房屋价值 22 2,425,000.00 2,425,000.00      
                  房屋面积(平方米) 23 3,984.00 3,984.00      
                  *房屋单价(元) 24 608.68 608.68      
                  汽车价值 25          
                  汽车数量(辆) 26          
                  *汽车单价(元) 27          
    2.负债总计 28 43,056.87 40,886.00 2,170.87 5.31 存有应付医疗保险金
      其中:*事业单位借款 29          
    3.净资产总计 30 4,116,216.55 4,424,351.40 -308,134.85 -6.96 事业收入减少,以事业基金来弥补收支差额
      其中:*结转和结余 31 298,295.55 438,268.00 -139,972.45 -31.94 本年度继续完成上年度的项目
            *非流动资产基金 32 3,817,921.00 3,805,622.00 12,299.00 0.32 增购电脑、打印机、报刊柜
            事业单位事业基金 33   180,461.40 -180,461.40 -100.00 事业收入减少,以事业基金来弥补收支差额
            事业单位专用基金 34          
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 35
    1.独立编制机构数 36 1 1      
      其中:行政机构 37          
            事业机构 38 1 1      
    2.独立核算机构数 39 1 1      
      其中:行政机构 40          
            事业机构 41 1 1      
    3.年末编制人数 42 18 18      
      行政人员 43          
      其中:行政工勤人员 44          
      事业人员 45 18 18      
      其中:参照公务员法管理人员 46          
    4.年末实有人数 47 48 46 2 4.35 因工作需要新调入2人
      在职人员 48 17 15 2 13.33 因工作需要新调入2人
      其中:行政人员 49          
            其中:行政工勤人员 50          
            事业人员 51 17 15 2 13.33 因工作需要新调入2人
            其中:参照公务员法管理人员 52          
      离休人员 53          
      退休人员 54 31 31      
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 55 48 46 2 4.35 因工作需要新调入2人
      在职人员 56 17 15 2 13.33 因工作需要新调入2人
      其中:行政工勤人员 57          
      离休人员 58          
      退休人员 59 31 31      
    6.年末学生人数 60          
注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。
    2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
    3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
    4.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。
    5.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
    6.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
    7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

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